Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0182/22 | wel.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 357,62 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0179/22 | Stroj umývací | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 327,60 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0182/22 | wel.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 357,62 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0179/22 | Stroj umývací | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 327,60 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0178/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 05.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0180/22 | kuch.linka-zborovňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 651,59 € | 04.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0177/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 386,27 € | 04.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0180/22 | kuch.linka-zborovňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 651,59 € | 04.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0181/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 357,62 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0175/22 | umývadlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 178,07 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0176/22 | obklady, lepidlo, špárovacia hmota | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 165,14 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0174/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0173/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0174/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0173/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0175/22 | umývadlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 178,07 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0176/22 | obklady, lepidlo, špárovacia hmota | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 165,14 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0172/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,03 € | 25.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0170/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0171/22 | revízia plynu a bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 444,00 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0167/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 627,34 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0169/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 816,23 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0166/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,73 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0168/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0168/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0167/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 627,34 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0169/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 816,23 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0166/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | T COM a.s. | 35763469 | 31,73 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0165/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0164/22 | čipy 80 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 349,80 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra |