Faktúry
Počet záznamov: 4658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0414/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 829,24 € | 10.10.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0410/24 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 56,40 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0411/24 | Sporák kombin. SPT-90/80-21GE, Varidlo plynové SP-90/80G | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 5 053,32 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0412/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,14 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0413/24 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 244,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0409/24 | Rozširujúci modul funkčného vzdelávania – Tvorba a riešenie projektov v školskej praxi | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 85,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0405/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 386,16 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0406/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 75,60 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0407/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 832,93 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0408/24 | Tlačivá-paragóny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 52,85 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0404/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0403/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0399/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 437,68 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0400/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,70 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0401/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 238,06 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0402/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,40 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0398/24 | Elektrický konvektomat s príslušenstvom do ŠJ a priestorový odsávač pár, typ DP do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 20 535,60 € | 04.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0397/24 | Fotografický materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 399,74 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0395/24 | Vrecia na odpad, jednorázové rukavice a pap.utierky ZZ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 80,78 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0396/24 | Prenájom kontajnera na odpad a odvoz kontajnera | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 120,00 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0393/24 | Revízia a mazanie malého nákladného výťahu C-100 kg v školskej kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 72,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0392/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0394/24 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0391/24 | Odb. - prezent. kozmetický kongres | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VND MÉDIA, s.r.o. | 36361810 | 390,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0388/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0389/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0390/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 95,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0383/24 | Pekárske výrobky, droždie do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 234,60 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0384/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 253,20 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0381/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 45,36 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |