Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0279/22 | fény | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 378,65 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0273/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 269,76 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0270/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 283,53 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0269/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0271/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,88 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0272/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 518,52 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0268/22 | Výmena hlavných ležatých rozvodov v 1.PP, výmena zavesených ležatých rozvodov kanalizácie v 1.PP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 44 337,68 € | 07.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0266/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 350,62 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0267/22 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 2023 (bonusový prístup do 31.12.2022 zdarma) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0265/22 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 65,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0264/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0263/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0262/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 399,64 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0259/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,84 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0258/22 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 640,00 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0261/22 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | -184,05 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0260/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | 1 125,05 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0255/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0256/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 516,11 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0257/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 609,32 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0252/22 | Štartovné na súťaž Slovakia Skills Zlaté nožnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 440,00 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0254/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 240,57 € | 20.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0253/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 519,69 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0251/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 280,45 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0250/22 | registrácia žiakov - facepainting | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 60,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0237/22 | revízia el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 980,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0240/22 | foto materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 299,34 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0249/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0238/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 227,70 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0248/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 966,95 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |