Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0007/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 323,33 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | Základný program funkčného vzdelávania | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 169,00 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0008/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 658,60 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0006/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -156,85 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0005/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -256,39 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0003/23 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 469,86 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0004/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 344,07 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0357/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -207,94 € | 31.12.2022 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0356/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 760,45 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0001/23 | plyn za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 696,05 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0002/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,41 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 491,40 € | 31.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0355/22 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,72 € | 31.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | revízia kotla, oprava/výmena uzatváracích armatúr | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 660,00 € | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0351/22 | kopírovací stroj vrátnica - výmena tonera | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 51,60 € | 30.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | TV-učebná pomôcka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 4 978,80 € | 30.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Manažment školy - predplatné mesačníka (1/2023-12/2023) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0354/22 | misky do kuchyne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lean Commerce s.r.o | 52594734 | 136,39 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | tabule korkové - nástenky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FUEGO.SK s. r. o | 47569255 | 159,55 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0345/22 | výroba pečiatky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marking Center Slovakia, s.r.o. | 36809977 | 37,46 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0347/22 | zariadenie do zborovne a kabinetov učiteľov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | NOWY STYL SK, s.r.o. | 36688631 | 466,02 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0343/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 24,30 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0341/22 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 750,00 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0342/22 | bezpečnostné skrine | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 2 983,20 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0344/22 | zhotovenie bezp. vložiek, bezp. kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRAKL&SYN,Ing.Emil Brakl | 11656417 | 411,84 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0338/22 | Balíčerk Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0337/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,06 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0336/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,41 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0335/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 145,61 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0339/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac december 2022 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 508,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |