Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0271/23 | Rozpočet+výkaz/výmer pre stavebné práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Mezei - VDDOS | 40051102 | 300,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0272/23 | Kancelársky materiál - obaly s gumičkou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 234,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0264/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,07 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0265/23 | Mäso a vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 400,03 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0269/23 | Mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,71 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0268/23 | Mlieko a mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 101,26 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0267/23 | Mlieko, minerálky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,80 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0266/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 645,37 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0270/23 | Seminár: Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov školy a jej vplyv na činnosť školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 90,00 € | 07.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0263/23 | Publikáciu „Šikanovania a kyberšikanovanie v praxi“ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0262/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 05.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0261/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0260/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0259/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 74,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0258/23 | Záves na kolieskach | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 66,60 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0257/23 | Výmena osvetlenia telocvične | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VROTECH s.r.o. | 44711158 | 4 224,12 € | 28.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0256/23 | Tričká pre zamestnancov s potlačou školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 99,54 € | 25.08.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0255/23 | MONET+ProID+Q Client a administr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služb | 42156424 | 30,72 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0254/23 | Kancelárske potreby: šanóny, zakladače, papier, spony, euroobaly | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 487,15 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0251/23 | Služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0253/23 | Batéria s hadicou a sprch. ružica, zápalky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 64,70 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0252/23 | Triedne knihy na šk.r.2023/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 247,00 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0250/23 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 388,39 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0249/23 | Čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,82 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0248/23 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 422,81 € | 15.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0247/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 379,34 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0246/23 | Členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 14.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0245/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,05 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0244/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 501,40 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0243/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,01 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |