Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0298/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,82 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0300/24 | Spotrebný materiál pre kozmetiku "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 399,00 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0299/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 476,76 € | 24.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0297/24 | Čistiace potreby-kuchyňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 118,39 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0296/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody a tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 761,11 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0295/24 | Oprava havarijného stavu plynovej kotolne – zabezpečenie dodávky teplej úžitkovej vody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 931,60 € | 20.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0293/24 | Samozatvárače protipožiarnych dverí (suterén) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 218,60 € | 19.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0294/24 | ČipASC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 19.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0291/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,41 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0292/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,13 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0289/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 390,11 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0290/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 56,96 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0288/24 | DIGITUS nabíjacie vozíky pro notebooky/tablet DN -45007 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EDIS s.r.o. | 36408751 | 886,00 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0286/24 | Spotrebný materiál pre kozmetiku "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 297,90 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0287/24 | Spotrebný materiál pre kozmetiku "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 34,20 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0285/24 | Oprava kopírky na vrátnici | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 75,60 € | 14.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0284/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 678,12 € | 13.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0283/24 | Webinár: "Výchova a vzdel. detí so ŠVVP po novele školského zákona" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0281/24 | Vybavenie a materiál pre kaderníctvo "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 246,05 € | 12.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0282/24 | Spotrebný materiál pre kaderníctvo "Projekt škola škole" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 202,25 € | 12.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0277/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,20 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0280/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 22,00 € | 11.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0278/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 410,31 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0279/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 30,24 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0276/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 732,76 € | 10.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0275/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 420,34 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0274/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,78 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0271/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 531,45 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0272/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,88 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0273/24 | Mrazený tovar do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 176,93 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |