Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0162/23 | materiál pre foto: quadralite air 260 štúdio stojan, odrazná doska 5v1, univerzálny držiak odraznej dosky, statív K&F CONCEPT | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 218,70 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0160/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0159/23 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 24,30 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0158/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,29 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0157/23 | čistiaci prostriedok do umývačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 278,74 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0152/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 886,34 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0156/23 | kuracie, bravčové mäso | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 241,76 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0151/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 438,82 € | 09.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0155/23 | vajcia, mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,29 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0153/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 369,75 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0154/23 | oprava panvice, univer.stroja | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 300,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0150/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,99 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0149/23 | materiál pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 24,80 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0144/23 | mäso, vajcia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 473,77 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0148/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0147/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0146/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0145/23 | suché potraviny,mlieko,maslo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 271,30 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0143/23 | Seminár-Združenia (občianske, rodičovské)-financovanie, účtovníctvo, výkazníctvo, daňovníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VESNA, n.o. | 36076911 | 39,95 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0142/23 | Odstranovac farby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 30,63 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0138/23 | nákup mäsa do školskej jedálne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 238,26 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0140/23 | ovocie a zelenina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 179,34 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0139/23 | mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 146,89 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0141/23 | čistiace prostriedky pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 558,04 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0137/23 | Jazykový kurz ukr.žiakov za 04/23 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 442,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0133/23 | Kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plynového spotrebiča spalín. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 57,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0135/23 | mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 263,67 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0134/23 | mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 234,77 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0136/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 454,74 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0132/23 | kosačka benzínová | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 249,00 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra |