Faktúry
Počet záznamov: 4658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0125/25 | Školenie-výškové práce-údržbár | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 50,00 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0124/25 | Hospodárenie, prevádzka a administr. 2/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,70 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0123/25 | Lauben rýchlovarná kanvica EK17WS 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ARAŠID spol. s r.o. | 36054241 | 88,97 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0122/25 | Sprístupnenie kontrolného krytu - krtkovanie pomocou rotačnej frézy -šatňa údržba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 651,90 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0121/25 | Skladanie nového nábytku do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Sýkora | 41158393 | 246,25 € | 25.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0120/25 | Hydro čistenie vysokotlakové čistenie kanalizície - tlakové vozidlo 45 m | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 747,23 € | 24.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0119/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,14 € | 21.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0114/25 | Pracovné ochranné odevy/topánky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 773,30 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0116/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 89,83 € | 20.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0117/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 625,62 € | 20.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0118/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 139,44 € | 20.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0115/25 | Čistiace prostriedky do umývačky v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 394,42 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0106/25 | Školenie permanentného make-upu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Andrea Garcia Boskovičová - ŠTÚDIO SALÓN MÉDEA | 47793783 | 300,00 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0109/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 355,35 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0110/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 191,19 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0111/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 218,49 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0112/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,58 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0113/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 205,22 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0107/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 883,98 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0108/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 19,28 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0105/25 | Čistiace rohože | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 108,24 € | 18.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0102/25 | Kariéra v školstve 2/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,50 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0104/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 035,18 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0103/25 | Revízia elektrospotrebičov-1 x ročne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pavol Žbánek | 40376311 | 1 560,80 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0101/25 | Revízia športového náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 120,00 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0098/25 | Fakturácia na základe zmluvy č. 11221/05 za poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 10-12 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0100/25 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 281,85 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0097/25 | Výbava lekárničky-zotavovacie podujatie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lekáreň GUTHAUS s. r. o. | 55645518 | 136,99 € | 12.02.2025 | 16.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0096/25 | Papierové utierky a toaletný papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 184,49 € | 12.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0095/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 858,82 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |