Faktúry
Počet záznamov: 4376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0462/24 | Seminár – DNA Reziliencie: Kľúč k maximálnemu výkonu (BA) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MVA Slovakia s. r. o. | 47368951 | 327,00 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0463/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 230,40 € | 06.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0453/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0460/24 | Odovoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 97,20 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0454/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0455/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 287,14 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0456/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,79 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0457/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,13 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0458/24 | Mäsové výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 16,80 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0459/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 478,32 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0451/24 | Preprava kuch. zariadenia a šk.nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 350,00 € | 04.11.2024 | 11.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0452/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 137,30 € | 04.11.2024 | 11.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0448/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0449/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 156,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0450/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0446/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 136,88 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0447/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0445/24 | Predplatné online čas. Director profi na rok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 246,00 € | 29.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0444/24 | Nálepky na šatníkové skrinky-očíslovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 55,87 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0442/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 127,80 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0443/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo-ochranné pomôcky-rukavice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 28,80 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0441/24 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kozmetiku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LP TRADE HOLDING, s. r. o. | 52239802 | 174,48 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0439/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 1 902,07 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0440/24 | Pekárske výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 64,30 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0438/24 | Kalendáre na rok 2025 a obálky s doručenkou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,68 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0433/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 214,61 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0434/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 109,30 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0435/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 301,05 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0436/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,31 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0437/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 367,85 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |