Faktúry
Počet záznamov: 3797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0376/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,90 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0374/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0375/23 | Štartovné na súťaž Slovakia Skills Zlaté nožnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 750,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0373/23 | Servis alarmu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 48,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0372/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 476,19 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0371/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 380,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0370/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0369/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0367/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 682,55 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0366/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 571,15 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0368/23 | Pekárenské výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 14,30 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0364/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 129,88 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0365/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 957,13 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0363/23 | Dotazník - Direktor-predplatné 11/2023-12/2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0362/23 | Predplatné Direktor PROFI od 01.01.24 do 31.12.24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 229,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0361/23 | Preprava nakládka/vykládka Bory Mall - Deň župných škôl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 80,00 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0360/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -263,35 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0359/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -231,40 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0358/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -303,92 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0357/23 | El.energia-dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -209,50 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0356/23 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na ZsNH-Oprava a údržba SOŠ beauty služieb | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 25.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0352/23 | Registrácia na súťaž MS Body ART | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 120,00 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0355/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 518,49 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0354/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 200,77 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0353/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 526,19 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0350/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 454,81 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0348/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 670,67 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0351/23 | Pekárenské výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0347/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,56 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0349/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 282,85 € | 23.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra |