Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0388/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0389/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0390/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 95,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0383/24 | Pekárske výrobky, droždie do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 234,60 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0384/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 253,20 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0381/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 45,36 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0382/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 647,52 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0385/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,59 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0386/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 241,50 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0387/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 170,94 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0379/24 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 50,40 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF/0380/24 | Vyhotovenie PD k adaptačným klimatickým opatreniam-vodozádržné opatrenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ENVISPOL s.r.o. | 35910593 | 1 350,00 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0378/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 365,39 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0372/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,60 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0375/24 | Mrazené potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,31 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0376/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,24 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0373/24 | Mäsové výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 35,70 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0374/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 421,47 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0377/24 | Oprava výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 270,00 € | 25.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0371/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 226,31 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0370/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 750,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0369/24 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 390,67 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0362/24 | Kopírovací papier A4 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 204,00 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0363/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 171,55 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0364/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 174,59 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0365/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 602,59 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0366/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 51,55 € | 16.09.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0360/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 328,81 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0359/24 | Hygienické potreby pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 57,60 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0361/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 668,51 € | 13.09.2024 | 17.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |