Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0017/24 | Web design | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slavomír Hitka - grafické a fotografické služby | 48072737 | 900,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0012/24 | Plyn-preplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -882,47 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | Plyn-preplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -40 126,69 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | Plyn-preplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -706,46 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0014/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 407,96 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0013/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 570,10 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0015/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 905,78 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 508,42 € | 15.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0006/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,41 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0007/24 | Toner do kopírky na vrátnicu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 51,60 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0008/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | Čistiaci a oplachový prípravok do umývačky riadu v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 193,64 € | 12.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0005/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -325,94 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0004/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 554,46 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0003/24 | Pekárske výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0002/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 393,52 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | Aktívny reprobox - Ibiza Sound PORT15UHF-BT Batériový PA systém | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 372,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0494/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,50 € | 31.12.2023 | 23.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0493/23 | Knihy: Dermatomykologie v obrazech, Atlas kožního melanomu, Kapitoly z dermatovenerologie – část A, Dermatovenerologie, Kožní nádory, Fotoprotekce kůže, Psoriáza – od teorie k praxi, Atopický ekzém, Jizva nejen v popáleminové medicíně, S kůží na trh, Akné, Maligní melanom - diagnostika a léčba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 214,74 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0495/23 | Hasiace prístroje -PHP 6 kg (3ks) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 140,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0492/23 | Verejná správa SR - ročný prístup r. 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 29.12.2023 | 07.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0491/23 | Manipulačný vozík do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | 05646677 | 93,16 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0490/23 | Interiérové vybavenie - miestnosť psychológa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 251,70 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0488/23 | Havarajiná situácia- upchaté potrubie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 600,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0489/23 | Funkčné vzdelávanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 127,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0487/23 | Výpočtová technika pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 2 019,30 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0486/23 | Výpočtová technika pre foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 1 622,88 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0484/23 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0483/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 228,04 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0485/23 | Šatníkové skrinky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 10 497,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |