Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0330/24 | Edukačné publikácie: 40x New Headway, 5th Edition Pre-Intermediate Student's Book,134x Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl, 15x Optika a prístroje I, 15x Optika a prístroje II | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 529,20 € | 22.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0329/24 | Proces VO-podlimitná zákazka Stavebné práce z plánu bežných opráv a údržby + odstránenie havarijného stavu interiéru v prístavbe, radiátorov, linoleí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 21.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0328/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 725,00 € | 21.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0327/24 | Služby-počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0326/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 324,79 € | 14.08.2024 | 26.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0325/24 | Prevoz školského nábytku a kuchynského zariadenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | najsťahovanie s. r. o. | 47559063 | 1 900,00 € | 14.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0324/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,32 € | 13.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0323/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,36 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0322/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 520,48 € | 08.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0321/24 | Základný program funkčného vzdelávania | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 169,00 € | 08.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0320/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0317/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 15,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0318/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0319/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0315/24 | Klávesnica a myš | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 78,60 € | 25.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0316/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 25.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0311/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,45 € | 11.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0313/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 668,56 € | 11.07.2024 | 14.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0314/24 | Ooprava havarijného stavu - vodoinštalatérske práce za vopred dohodnutú cenu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Miroslav Horváth | 48021628 | 866,40 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0312/24 | Podušky do pečiatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 35,16 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0310/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,24 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0309/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 594,83 € | 10.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0308/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 02.07.2024 | 14.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0303/24 | Záhradnícky materiál pre výsadbu a údržbu zelene v areáli školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 460,67 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0305/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 15,00 € | 01.07.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0306/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0307/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.07.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0304/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0302/24 | Pravidelná kontrola, údržba podľa TPP 605 02 (1x za 6 mesiacov) a Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej časti v zmysle vyhl.508/2009 (1x ročne) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 324,00 € | 27.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0301/24 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva 6/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,40 € | 26.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra |