Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0453/23 | Kozmetické stoličky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Renáta Harenčáková - LACHERS | 41243838 | 1 160,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0449/23 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 2 618,76 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0448/23 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 3 767,12 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0450/23 | Vybavenie na vyučovanie pracoviska kaderník, barbiér | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 2 382,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0451/23 | Učebné pomôcky - zastrihávač koncov vlasov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPEKTRE, s. r. o. | 46607285 | 253,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0447/23 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 144,20 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0440/23 | Pomôcky pre kaderníkov-teoretická výučba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 674,60 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0446/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 429,49 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0443/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 372,68 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0445/23 | Pekár. výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 92,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0444/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 310,68 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0441/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,29 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0442/23 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 487,17 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0439/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 720,98 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0438/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,03 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0436/23 | Tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 619,01 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0437/23 | Jednorázové utierky do kozmetiky a kalkulačky 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 346,80 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0435/23 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 305,40 € | 06.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0434/23 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0426/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0425/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 447,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0424/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0433/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 551,89 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0430/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 441,75 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0432/23 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 34,10 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0431/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 199,09 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0427/23 | Propagačný materiál školy DOD-letáky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 71,52 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0429/23 | Uteráky pre kaderníkov a barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 329,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0428/23 | Uteráky UPPSALA | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 387,60 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0422/23 | Materiál kozmetika: gáfr,maska, lopatky lek., Bonus Alba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 179,22 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |