Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0540/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,38 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0538/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 244,29 € | 09.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0539/24 | Kozmetické kreslo A202 6 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 1 347,50 € | 09.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0537/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,56 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0530/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 391,11 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0531/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,26 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0532/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 156,38 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0533/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 387,34 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0534/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 71,98 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0535/24 | Kuracie stehná do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 310,80 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0536/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 415,06 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0529/24 | Vypracovanie "výkazu-výmeru" pre opravy v r.2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 300,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0528/24 | Arboristické práce-výrub stromov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 2 340,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0525/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 184,00 € | 02.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0526/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 02.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0527/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0522/24 | Tlač propagačného materiálu školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 59,40 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0523/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 161,98 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0524/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 125,39 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0521/24 | Profesionálny upratovací stroj Lindhaus LW38 eco FORCE | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 2 856,38 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0514/24 | Jazykový kurz ukraj. žiakov 11/2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 376,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0511/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 205,07 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0512/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 452,47 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0513/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,42 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0515/24 | Nástavec do krájača na zeleninu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 117,72 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0516/24 | Plynová smažiaca panvica 120 l do ŠJ, doprava, vynáška a montáž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 5 164,99 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0519/24 | Strojčeky na pánske strihanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 334,80 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0520/24 | Mikulášska výbava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | robertmak s.r.o. | 50845608 | 244,65 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0517/24 | Čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ (ecosol) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 227,66 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0518/24 | Rámy na diplomy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DANTIK, s.r.o. | 63075652 | 68,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |