Faktúry
Počet záznamov: 4658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0475/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 310,56 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0476/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 62,92 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0474/24 | Kačacie stehná do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 613,52 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0470/24 | Ročná revízia plynu v šk. kuchyni, v šk. byte a servis malého kotla v kotolni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 11.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0471/24 | Revízia nových plynových šporákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 60,00 € | 11.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0466/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 953,33 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0468/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 565,61 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0469/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,53 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0467/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 299,71 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0464/24 | Preprava propagačného materiálu a pomôcok na Župné dni v Bory Mall | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 100,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0465/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,33 € | 07.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0461/24 | Tlač letákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 100,80 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0462/24 | Seminár – DNA Reziliencie: Kľúč k maximálnemu výkonu (BA) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MVA Slovakia s. r. o. | 47368951 | 327,00 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0463/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 230,40 € | 06.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0453/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0460/24 | Odovoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 97,20 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0454/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0455/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 287,14 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0456/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,79 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0457/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,13 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0458/24 | Mäsové výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 16,80 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0459/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 478,32 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0451/24 | Preprava kuch. zariadenia a šk.nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 350,00 € | 04.11.2024 | 11.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0452/24 | Materiálové vybavenie pre barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 137,30 € | 04.11.2024 | 11.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0448/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0449/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 156,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0450/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0446/24 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 136,88 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0447/24 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0445/24 | Predplatné online čas. Director profi na rok 2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 246,00 € | 29.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |