Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0322/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac november 2022 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0326/22 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BENU SK 124, s.r.o. | 46466762 | 45,30 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0320/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0324/22 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TORRA, s.r.o. | 45586764 | 137,96 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0325/22 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 314,50 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0321/22 | kontrola a údržba plynového zariadenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 180,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0323/22 | zariadenie do zborovne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 194,28 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0319/22 | chemikálie pre foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 140,40 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0315/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 676,36 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0317/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 19,30 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0316/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,64 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0318/22 | kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 799,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0314/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0312/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 797,44 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0313/22 | školenie - webinár | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0309/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 233,69 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0308/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 164,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0307/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 75,21 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0306/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 217,65 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0311/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0310/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0305/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 214,92 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0303/22 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 294,20 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0302/22 | čistiace prostriedky, kozmetický materiál, zmeták | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 35,28 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0298/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 568,24 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0300/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 383,01 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0301/22 | materiál - kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 299,50 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0299/22 | Director PROFI od 01.01.2023 - 31.12.2023 predplatné onl.časopisu Manažment školy a Didaktika prístup na portál Direktor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 209,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0296/22 | zhotovenie bezp. vložiek, bezp. kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRAKL&SYN,Ing.Emil Brakl | 11656417 | 303,86 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0297/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac október 2022 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 310,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |