Faktúry
Počet záznamov: 3843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0156/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 864,71 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0161/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 607,34 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0149/22 | knihy : Vousáci | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 91,46 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0151/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 184,30 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0150/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 435,00 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0152/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 99,58 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0144/22 | Kniha- Praktická sprievodca | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gorila SK | 45503249 | 58,75 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0146/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 205,80 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0145/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 327,00 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0148/22 | servisná podpora | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 85,86 € | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0147/22 | servisná podpora | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 12,72 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0143/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 81,00 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0138/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,75 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0140/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 974,76 € | 10.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0139/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 10.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0137/22 | Hair&Beauty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 12,30 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0142/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 367,58 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0141/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 128,38 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0136/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,87 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0135/22 | el energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 707,33 € | 08.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0134/22 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 227,99 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0133/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0132/22 | ASC agenda na 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 299,00 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0131/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0130/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0129/22 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 50,00 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0124/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 520,48 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0125/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 477,89 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0127/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 716,28 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0126/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 406,38 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |