Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0040/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 344,50 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0041/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 379,98 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0038/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 127,47 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0037/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 184,88 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0036/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 463,74 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0035/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 437,86 € | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0033/22 | revízia plynových horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 243,52 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0034/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0031/22 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0032/22 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 465,56 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0030/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,12 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0029/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 296,53 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0028/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,42 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0026/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 051,86 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0027/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 156,03 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0024/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 07.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0025/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 437,90 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0020/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 340,23 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0021/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 485,81 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0019/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 273,12 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0023/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0022/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0018/22 | člen.prísp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0017/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 177,05 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0016/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 99,53 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0014/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 364,20 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0015/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 567,95 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0012/22 | fixky, tonery, prášky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 489,52 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0013/22 | zaholovací strojček+príslušenstvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 310,00 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0008/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 270,62 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra |