Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0251/23 | Služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0253/23 | Batéria s hadicou a sprch. ružica, zápalky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROAQUA, s.r.o. | 35813296 | 64,70 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0252/23 | Triedne knihy na šk.r.2023/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 247,00 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0250/23 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 388,39 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0249/23 | Čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,82 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0248/23 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 422,81 € | 15.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0247/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 379,34 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0246/23 | Členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 14.08.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0245/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,05 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0244/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 501,40 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0243/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,01 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0242/23 | Revízia kotolne, servis plyn. kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 08.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0241/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0240/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0239/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0238/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0237/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,90 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0236/23 | Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 324,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0235/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 569,56 € | 12.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0234/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 642,77 € | 10.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0233/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,92 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0232/23 | Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0228/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 90,00 € | 04.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0231/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0230/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0229/23 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 36,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0227/23 | Preprava a vynáška nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 200,00 € | 04.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0226/23 | Odvoz kuchyn. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 16,20 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0225/23 | Aktualizačné vzdelávanie podľa § 90d ods.12 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a MS office 365 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SOFTIMEX Academy, s. r. o. | 50461460 | 1 410,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0224/23 | Kozmetické líčidlá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 365,26 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |