Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0175/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,80 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0176/21 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 63,00 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0174/21 | revízia plyn.zariad. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 250,00 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0178/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0177/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0173/21 | Výmena dažďovej kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 11 990,66 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0171/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 220,46 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0172/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 92,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0170/21 | oprava plyn.panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | COOP Servis spol. s r.o. | 00655180 | 297,60 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0169/21 | farebná tlač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 63,36 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0168/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 726,15 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0164/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 380,12 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0167/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 201,38 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0163/21 | Výroba a tlač. šk.strav.noriem | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 19.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0166/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 241,33 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0165/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 162,47 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0162/21 | Učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PATRIA I., spol.s.r.o. | 30223563 | 2 887,50 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0160/21 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 170,64 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0161/21 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0159/21 | PROLUX GM30WA-germicidne žiariače | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 443,89 € | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0158/21 | overenie váh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 270,34 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0157/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,32 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0156/21 | členský prísp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0154/21 | revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 986,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0155/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 801,66 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0151/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,67 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0152/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0153/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 830,95 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0148/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 383,85 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0150/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 640,26 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |