Faktúry
Počet záznamov: 4375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0113/23 | Materiál pre barbierov: kozmetika scrub, rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 22,06 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0112/23 | Materiál pre kaderníctvo - rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 18,22 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0115/23 | účtovné súvzťažnosti v samospráve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0109/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,99 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0111/23 | revízia nákladného výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 89,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0110/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 300,42 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0107/23 | Oprava zásuvky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JP ELEKTROSERVIS, s.r.o. | 36830062 | 44,40 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0103/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 306,78 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0106/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 239,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0105/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0104/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0108/23 | zelenina ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 065,59 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0097/23 | Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0102/23 | ryby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 139,94 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0101/23 | mäso | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 371,69 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0099/23 | zelenina ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 731,22 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0100/23 | mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 275,90 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0098/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 298,10 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0096/23 | Toner HP 12A compatibil 3+1 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 53,70 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0095/23 | Páska "ZÁKAZ VSTUPU" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lean Commerce s.r.o | 52594734 | 7,49 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0094/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 633,60 € | 27.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0093/23 | Kuchynské utierky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 44,78 € | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0090/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 191,44 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0089/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 185,64 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0092/23 | Suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 385,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0091/23 | Potraviny - mlieko a mliečne výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,11 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0088/23 | Galvanic Care-galvanická žehlička | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 122,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0087/23 | Jazykový kurz ukr.žiakov za 03/23 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 442,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0086/23 | Školenie - webinár - zverejňovanie faktúr a objednávok na diaľku v roku 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0085/23 | materiál pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 32,89 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra |