Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0147/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 245,97 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0146/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0145/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0144/21 | kalibrácia vlhkomeru, merad.teploty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská legálna metrologia, n.o. | 37954521 | 145,80 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0143/21 | oprava kopírovacieho stroja-vrátnica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0142/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 14,64 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0138/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 352,40 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0141/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 145,18 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0139/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 896,34 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0140/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 191,48 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0137/21 | revízia telocv.a šport.náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 109,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0136/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 70,80 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0135/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 244,14 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0134/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 118,10 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0133/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 118,51 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0132/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 358,53 € | 22.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0128/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 53,51 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0131/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 346,14 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0129/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 280,27 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0130/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 410,92 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0127/21 | foto materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 541,00 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0126/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 180,80 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0125/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 28,93 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0124/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 111,12 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0123/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0122/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,22 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0121/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 461,04 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0119/21 | osekanie omietky nad ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 824,40 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0118/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 739,50 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0117/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |