Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0207/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 606,47 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0206/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 309,75 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0205/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 829,91 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0204/21 | materiál pre barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 266,96 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0203/21 | vrec. vysavač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 64,90 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0200/21 | strihacie strojčeky pre barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 518,37 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0202/21 | Kurz sebariadenie a manažerska etiketa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 99,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0201/21 | kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 242,26 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0198/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 39,06 € | 23.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0199/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 432,89 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0197/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 759,80 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0196/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 121,39 € | 23.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0195/21 | revízia a čistenie komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 22.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0194/21 | služby počitač.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0193/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 101,13 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0192/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0191/21 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0190/21 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0189/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,53 € | 09.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0185/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 663,28 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0186/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 897,20 € | 08.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0188/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,89 € | 08.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0187/21 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 86,00 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0182/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 420,50 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0181/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 388,75 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0183/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 438,32 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0184/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0180/21 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 310,68 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0179/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 293,07 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0175/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,80 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |