Faktúry
Počet záznamov: 4658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0431/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 199,09 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0427/23 | Propagačný materiál školy DOD-letáky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 71,52 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0429/23 | Uteráky pre kaderníkov a barbierov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 329,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0428/23 | Uteráky UPPSALA | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 387,60 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0422/23 | Materiál kozmetika: gáfr,maska, lopatky lek., Bonus Alba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 179,22 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0423/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 110,70 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0421/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 483,09 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0419/23 | Sádzač cibuľovín | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 35,88 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0417/23 | Zelenina a ovocie do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 546,25 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0416/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 380,83 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0415/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 53,91 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0418/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 696,01 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0414/23 | Školenie VO | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 90,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0413/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 381,22 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0412/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 153,56 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0411/23 | Servítky, utierky ZZ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 216,72 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0409/23 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 531,19 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0407/23 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 13,75 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0410/23 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,73 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0408/23 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 228,26 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0404/23 | Učebnice z ekonómie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 361,20 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0403/23 | Učebnice z ekonómie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 840,30 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0420/23 | Preškolenie kuriča pre kotolňu V. triedy - plyn a tlakové nádoby-storno DF/0406/23 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | -96,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0402/23 | Modul aSC smartbox pre dochádzkový systém | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 198,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0406/23 | Preškolenie kuriča pre kotolňu V. triedy - plyn a tlakové nádoby-duplicitná platba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 96,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0405/23 | Služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 129,37 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0401/23 | Služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 20,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0396/23 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 527,21 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0399/23 | Havária - výmena radiátorových ventilov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Miroslav Horváth | 48021628 | 198,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0397/23 | Kadernícke cvičné hlavy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 200,00 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |