Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0086/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,97 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0087/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 565,02 € | 12.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0082/21 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 97,20 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0083/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0079/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0078/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0080/21 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 530,82 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0081/21 | kontrola plynovec cesty a bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 444,00 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0077/21 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 7 847,85 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0076/21 | revízia komínu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0074/21 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 11.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0072/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 666,73 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0075/21 | sofrware | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 388,80 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0069/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,01 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0071/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,94 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0070/21 | el.en. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,00 € | 09.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0068/21 | ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 269,00 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0067/21 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 506,33 € | 04.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0073/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 04.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0066/21 | rekonštrukcia triedy 415 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 3 704,40 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0065/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0064/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 01.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0063/21 | farebná tlačiareň Canon MF643CDW | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Image Supplies | 35726563 | 270,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0062/21 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 200,95 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0061/21 | dobropis- energy box | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | -6,00 € | 31.05.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0060/21 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0057/21 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 63,00 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0059/21 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 953,90 € | 19.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0058/21 | energy box, batérie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 54,50 € | 19.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0056/21 | služby -počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |