Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0161/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,11 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0164/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0163/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,96 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0157/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0156/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0154/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 630,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0153/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 96,16 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0155/20 | obedy za október | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 6 939,56 € | 27.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0158/20 | údržba pc | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 114,00 € | 21.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0151/20 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 966,38 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0150/20 | oprava umývačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 81,35 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0149/20 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 173,99 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0152/20 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0143/20 | oprava kanalizačného rozvodu- šj | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 2 748,00 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0146/20 | elektroinštal.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Microtec,s.r.o. | 45281203 | 692,89 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0147/20 | revíziael.inštal. v regul.stanici | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 250,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0148/20 | tel. popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,45 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0144/20 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 24,30 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0141/20 | stravovanie za september | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 6 448,25 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0140/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 159,77 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0142/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,97 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0137/20 | žaluzie-dodávka a montáž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SunBox.sk | 47072946 | 48,00 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0139/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 505,10 € | 07.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0138/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 652,54 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0135/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 06.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0134/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 06.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0136/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0132/20 | revízia el. spotrebičov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 596,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0131/20 | kontrola hydrantu, has.prístrojov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 335,76 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0133/20 | dezinf.prostr.+nádoby na dezinf. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 335,44 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra |