Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0115/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 759,00 € | 25.09.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0128/20 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 133,31 € | 17.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0129/20 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 70,00 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0127/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 218,34 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0125/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 956,70 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0124/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 224,92 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0126/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 655,78 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0123/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,14 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0122/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,34 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0121/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 475,49 € | 10.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0120/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 08.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0119/20 | bezkontaktný kľúč | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 297,60 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0118/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0117/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0116/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 359,06 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0114/20 | Tlač a viazanie triedej knihy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 184,80 € | 02.09.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0112/20 | Revízia telocv.náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 100,00 € | 19.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0111/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 425,72 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0110/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0108/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 537,65 € | 14.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0109/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 212,94 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0107/20 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0106/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,46 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0103/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 11.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0102/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 11.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0105/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,97 € | 10.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0101/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 759,00 € | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0100/20 | zmluvný odber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 16,20 € | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0097/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 66,64 € | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0098/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra |