Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0229/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 257,58 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0235/22 | Chladnička Beko | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 1 527,50 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0221/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 35,12 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0217/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 216,48 € | 27.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0216/22 | vodoinštalačné práce- zborovňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Szabo Štefan | 13979019 | 340,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0218/22 | revízia has.prístr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 409,00 € | 26.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0215/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 359,30 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0214/22 | Csernaiová- školenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0213/22 | PC Vostro 16-5620 - ekon. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 164,70 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0203/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,32 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0212/22 | monitor pre ekonomku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 301,69 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0210/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0211/22 | tlačiareň | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 328,90 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0207/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 901,88 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0209/22 | soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 35,35 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0206/22 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 300,06 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0208/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,69 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0202/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 772,63 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0205/22 | ASC Rozvrhy 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0196/22 | revízia telocv.náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 110,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0201/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 153,90 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0200/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 613,49 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0199/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 149,71 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0198/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 49,44 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0204/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 382,34 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0197/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 07.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0195/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0194/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0192/22 | preprava nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 60,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0191/22 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | C.C.C. s.r.o. | 31318177 | 60,00 € | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |