Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0098/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0099/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 400,75 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0096/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33,60 € | 09.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0094/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 437,30 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0095/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 07.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0093/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0092/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0091/20 | revízia el.zariad. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 990,00 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0089/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0090/20 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0088/20 | Hair&Beauty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 11,10 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0086/20 | kontrola a čistenie komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0084/20 | serv. a lic. zmluva - software | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 388,80 € | 15.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0085/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33,60 € | 15.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0087/20 | ASC agenda - 2021 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 15.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0083/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 59,98 € | 10.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0082/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 363,83 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0081/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,62 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0080/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0077/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 321,44 € | 04.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0079/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0078/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 03.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0076/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0071/20 | vodné,stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 292,40 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0075/20 | kniha-podn.a koronavírus | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 9,80 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0074/20 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -345,48 € | 19.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0073/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 287,75 € | 19.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0072/20 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0070/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33,60 € | 07.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0068/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,72 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |