Faktúry
Počet záznamov: 4375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0315/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 676,36 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0317/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 19,30 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0316/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,64 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0318/22 | kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 799,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0314/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0312/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 797,44 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0313/22 | školenie - webinár | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0309/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 233,69 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0308/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 164,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0307/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 75,21 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0306/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 217,65 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0311/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0310/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0305/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 214,92 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0303/22 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 294,20 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0302/22 | čistiace prostriedky, kozmetický materiál, zmeták | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 35,28 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0298/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 568,24 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0300/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 383,01 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0301/22 | materiál - kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 299,50 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0299/22 | Director PROFI od 01.01.2023 - 31.12.2023 predplatné onl.časopisu Manažment školy a Didaktika prístup na portál Direktor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 209,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0296/22 | zhotovenie bezp. vložiek, bezp. kľúčov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BRAKL&SYN,Ing.Emil Brakl | 11656417 | 303,86 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0297/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac október 2022 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 310,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0295/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0293/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 959,22 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0294/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 338,45 € | 29.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0291/22 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 86,40 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0292/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 162,62 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0290/22 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 55,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0289/22 | zariadenie do zborovne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 590,00 € | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0288/22 | materiál na Kreatívny makeup | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 208,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |