Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0192/20 | cestovné-Erasmus | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELA -Erasmus Learning Academy srls | 03841271202 | 2 440,00 € | 17.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0187/20 | preplatok plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -411,56 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0188/20 | počitače - 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Datacomp s.r.o | 36212466 | 1 258,01 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0186/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,47 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0185/20 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 43,88 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0183/20 | kominárske práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0182/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 88,10 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0179/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 679,33 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0180/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0181/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0184/20 | kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 75,69 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0191/20 | dobropis na plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -176,20 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0178/20 | biela magnetická tabuľa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 272,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0177/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 100,00 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0176/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0175/20 | počitač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 978,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0173/20 | počitače | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 181,20 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0174/20 | Interaktívna tabuľa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 770,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0172/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0171/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0170/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 082,00 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0168/20 | revízia plyn.horákov a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 199,03 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0169/20 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0165/20 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 80,00 € | 11.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0159/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 715,22 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0166/20 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0160/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,26 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0162/20 | odvoz.kuch,odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0167/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 310,71 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0161/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,11 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |