Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0069/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 07.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0065/20 | alkoholický gel | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Fashionet holding s.r.o. | 35966637 | 90,00 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0067/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0066/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0064/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 340,00 € | 23.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0063/20 | teplomer, rukavice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 260,30 € | 22.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0059/20 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0058/20 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0060/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 2 530,30 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0055/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 378,34 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0061/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,33 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0062/20 | dezinfekt, rozprašovač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 83,76 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0057/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 655,11 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0056/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,37 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0054/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0053/20 | el. energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 426,60 € | 15.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0051/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0050/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0052/20 | ochranné rúška | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Patrícius s.r.o. | 50760815 | 810,00 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0049/20 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0048/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -143,46 € | 16.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0047/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,86 € | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0042/20 | dodávka a montáž GSM | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 306,00 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0046/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 103,30 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0045/20 | tel-popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,04 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0044/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 6 478,25 € | 06.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0043/20 | el-energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 656,51 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0037/20 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 100,00 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0036/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 436,60 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0038/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 542,05 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |