Faktúry
Počet záznamov: 4375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0287/22 | materiál na Body Art | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 359,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0286/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 424,60 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0285/22 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 410,00 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0283/22 | služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0284/22 | učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 835,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0281/22 | Účastnícky poplatok - konferencia - Škola 2022/2023" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 220,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0282/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 1 298,71 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0280/22 | učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 268,20 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0278/22 | farebná tlač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 158,56 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0276/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,35 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0277/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 236,45 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0274/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0275/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 274,17 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0279/22 | fény | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 378,65 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0273/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 269,76 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0270/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 283,53 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0269/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0271/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,88 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0272/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 518,52 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0268/22 | Výmena hlavných ležatých rozvodov v 1.PP, výmena zavesených ležatých rozvodov kanalizácie v 1.PP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 44 337,68 € | 07.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0266/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 350,62 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0267/22 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 2023 (bonusový prístup do 31.12.2022 zdarma) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0265/22 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 65,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0264/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0263/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0262/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 399,64 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0259/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,84 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0258/22 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 640,00 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0261/22 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | -184,05 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0260/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | 1 125,05 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |