Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0041/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0040/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0039/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 05.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0035/20 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 03.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0029/20 | štartovné na súťaž Naj nevesta | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Renáta Lenčešová | 35137681 | 40,00 € | 02.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0033/20 | poskyt.služby počitač.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0034/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 372,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0030/20 | úprava a údržba soft.vybavenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 204,36 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0032/20 | údržba el.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0031/20 | preinštalovanie softwaru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 342,66 € | 24.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0027/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 529,04 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0028/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 277,20 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0025/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,08 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0026/20 | stravovanie z a január | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 9 390,75 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0024/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 977,86 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0023/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,55 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0022/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0015/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 379,24 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0020/20 | členský poplatok 2020 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0016/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0017/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0019/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 535,33 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0021/20 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 2 250,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0018/20 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 180,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0014/20 | upratovanie, opr.el.zariad. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 750,00 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0013/20 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 77,78 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0012/20 | štartovné - Koruna kreativity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 25,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0011/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 098,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0010/20 | plyn -dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -64,21 € | 17.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0009/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 250,80 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |