Faktúry
Počet záznamov: 4375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0255/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0256/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 516,11 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0257/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 609,32 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0252/22 | Štartovné na súťaž Slovakia Skills Zlaté nožnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 440,00 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0254/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 240,57 € | 20.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0253/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 519,69 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0251/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 280,45 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0250/22 | registrácia žiakov - facepainting | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SHARMANT studio s.r.o. | 53944275 | 60,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0237/22 | revízia el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 980,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0240/22 | foto materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 299,34 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0249/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0238/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 227,70 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0248/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 966,95 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0230/22 | Online odborný seminár - Verejné obstarávanie pre školy a ďalšie organizácie s ukážkami elektronickej platformy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0236/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 944,89 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0232/22 | Merco závažie na stredovú pásku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 45,52 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0242/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 593,75 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0247/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,25 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0233/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 532,14 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0241/22 | farebná tlač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 158,56 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0245/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 41,08 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0239/22 | kancel. potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 638,33 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0246/22 | kozmet.prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 106,98 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0244/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0243/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,74 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0231/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 283,73 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0227/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0226/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0223/22 | ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 49,30 € | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0225/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 524,22 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |