Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0252/19 | Nastavenie programu na IBAN, prihl.údajov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 140,40 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0253/19 | ASC Rozvrhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0247/19 | stoly, stoličky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Interiery Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 759,16 € | 26.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0249/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 949,00 € | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0251/19 | vypracovanie materiálu - Pracovná zdravotná služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | R&N office s.r.o | 52155102 | 215,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0248/19 | stavebno-montážne práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 4 954,57 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0245/19 | služby počit.sieťe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0246/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 429,03 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0243/19 | výdajný terminál, inštalácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 2 163,00 € | 13.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0244/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 25,33 € | 13.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0242/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 13.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0238/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,42 € | 09.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0241/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,57 € | 09.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0239/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,81 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0240/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 325,04 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0237/19 | Tlač a viazanie tried.kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 156,96 € | 08.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0235/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0236/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0234/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0233/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 31.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0232/19 | Výdajný vozík BMPD-3120 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 702,08 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0233/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 31.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0230/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 949,00 € | 29.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0231/19 | žalúzie-dodanie, montáž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SunBox.sk | 47072946 | 279,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0231/19 | žalúzie-dodanie, montáž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SunBox.sk | 47072946 | 279,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0228/19 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 489,10 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0229/19 | príbory, nože, taniere | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 168,38 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0227/19 | bezkontaktný kľúč VIS 210 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 1 012,80 € | 18.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0226/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0221/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 541,96 € | 12.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |