Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0014/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 364,20 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0015/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 567,95 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0012/22 | fixky, tonery, prášky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 489,52 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0013/22 | zaholovací strojček+príslušenstvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 310,00 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0008/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 270,62 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0011/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 581,87 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0010/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 205,94 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0009/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 338,03 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0007/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0006/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0001/22 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -154,24 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0005/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 148,46 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0002/22 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -527,14 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0003/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 13.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0225/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 561,86 € | 31.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0227/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,30 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0228/21 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 16,20 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0226/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 384,44 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0224/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,94 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0229/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 492,43 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0222/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 181,47 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0221/21 | Covid-antig.testy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MG Import s.r.o. | 47736542 | 228,99 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0217/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 316,64 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0216/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 135,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0213/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,40 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0218/21 | servisná podpora | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 158,00 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0214/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,42 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0219/21 | Odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0215/21 | Preprava kozm.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 60,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0223/21 | oprava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | -2,00 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |