Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0339/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 343,21 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0340/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 154,75 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0341/19 | viazanie tried.kníhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 13,08 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0342/19 | kozmet.prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 117,16 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0336/19 | stravovanie- december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 297,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0337/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0338/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 135,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0335/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 98,62 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0333/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0334/19 | propagačný materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 404,32 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0331/19 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 507,38 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0332/19 | kancel.papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 69,80 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0330/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 852,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0329/19 | farebné tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 400,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0328/19 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0327/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -255,98 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0326/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 89,10 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0325/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 402,60 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0324/19 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 77,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0322/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,37 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0323/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 593,53 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0320/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 482,94 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0321/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 11 024,30 € | 07.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0319/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,30 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0318/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0316/19 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0317/19 | barbier strojčeky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 534,60 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0314/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0315/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0311/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |