Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0311/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0312/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 912,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0313/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0309/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0310/19 | lak na vlasy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 180,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0307/19 | demontáž, montáž kotla, el.panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 450,26 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0308/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 128,40 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0306/19 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 431,14 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0301/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 038,00 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0304/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 150,19 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0303/19 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0305/19 | štartovné na súťaž " Koruna kreativity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 140,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0302/19 | revízia plyn.horákov a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 226,41 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0300/19 | revízia el.spotr. a bleskozv. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 798,36 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0295/19 | preprava- výstava Incheba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 50,00 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0296/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -51,08 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0297/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0298/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,86 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0294/19 | stravovanie za september | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 9 407,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0287/19 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0288/19 | vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 506,29 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0289/19 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0292/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0293/19 | tlač.propagačných materiálov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 192,53 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0290/19 | servis SW | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 70,20 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0291/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 508,72 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0284/19 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 416,42 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0285/19 | podnos 48 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 169,92 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0283/19 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,11 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0286/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 302,69 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |