Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0052/22 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 627,08 € 07.03.2022 09.03.2022 Faktúra
DF/0053/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 68,17 € 07.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DF/0048/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 46,00 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DF/0047/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 68,00 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DF/0046/22 Prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. 35876239 376,50 € 01.03.2022 07.03.2022 Faktúra
DF/0045/22 kozmet.materiál Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 459,75 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DF/0044/22 ozonizér, ultrazvuk Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 203,46 € 28.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DF/0051/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 239,91 € 28.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DF/0050/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 26,25 € 28.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DF/0043/22 rádiá 2 ks Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chal-Tec GmbH 4020383257 99,80 € 24.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0042/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 227,57 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0039/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 440,02 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0040/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 344,50 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0041/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ATC-JR s.r.o. 35760532 379,98 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0038/22 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 1 127,47 € 22.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0037/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 184,88 € 16.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0036/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ATC-JR s.r.o. 35760532 463,74 € 16.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0035/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 437,86 € 16.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DF/0033/22 revízia plynových horákov Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 GAS SERVIS - František Rác 36929875 243,52 € 15.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0034/22 odvoz kuch.odpadu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 32,40 € 15.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DF/0031/22 služby počit.siete Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. 17055270 149,37 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0032/22 kancel.potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 465,56 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0030/22 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 44,12 € 11.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DF/0029/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 296,53 € 08.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DF/0028/22 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,42 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DF/0026/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 4 051,86 € 08.02.2022 02.03.2022 Faktúra
DF/0027/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 1 156,03 € 08.02.2022 09.03.2022 Faktúra
DF/0024/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 68,17 € 07.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DF/0025/22 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 437,90 € 03.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DF/0020/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 340,23 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra