Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0046/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,66 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0043/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 97,60 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0044/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 96,58 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0045/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 936,86 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0041/19 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0038/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,68 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0039/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0040/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,49 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0042/19 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0037/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 350,04 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0032/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 200,71 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0034/19 | školenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ballux, s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0035/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0036/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 462,82 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0033/19 | čistiace potr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 80,28 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0028/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 248,26 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0029/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 233,41 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0030/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0031/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 139,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0027/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 392,70 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0026/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0025/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 277,70 € | 31.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0024/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 111,30 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0023/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 368,08 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0021/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 389,35 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0022/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 5 122,00 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0020/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 96,19 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0019/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 732,49 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0017/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 161,89 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0018/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 67,50 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |