Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0011/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0013/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 143,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0014/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0015/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 110,60 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0012/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 822,37 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0010/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 455,40 € | 11.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0009/19 | plyn za dec.2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 749,74 € | 11.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0006/19 | dobropis na el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -74,86 € | 09.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0008/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 462,86 € | 09.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0007/19 | dobropis na el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 084,81 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0002/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 669,26 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0003/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 568,79 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0004/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 298,46 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0001/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 244,30 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0395/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 227,00 € | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0396/18 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0398/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,78 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0397/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,17 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0392/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0393/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,16 € | 20.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0394/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 562,84 € | 20.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0390/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 165,75 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0391/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 33,54 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0389/18 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 97,20 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0387/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 246,83 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0388/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 24,77 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0385/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,29 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0386/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 65,56 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0380/18 | stavebno montážne práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 4 992,17 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0384/18 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |