Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0174/20 | Interaktívna tabuľa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 770,00 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0172/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0171/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0170/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 082,00 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0168/20 | revízia plyn.horákov a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 199,03 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0169/20 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0165/20 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 80,00 € | 11.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0159/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 715,22 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0166/20 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0160/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,26 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0162/20 | odvoz.kuch,odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0167/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 310,71 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0161/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,11 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0164/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0163/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,96 € | 11.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0157/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0156/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0154/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 630,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0153/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 96,16 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0155/20 | obedy za október | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FIBI TMS s.r.o | 46206850 | 6 939,56 € | 27.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0158/20 | údržba pc | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 114,00 € | 21.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0151/20 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 966,38 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0150/20 | oprava umývačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 81,35 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0149/20 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 173,99 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0152/20 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0143/20 | oprava kanalizačného rozvodu- šj | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 2 748,00 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0146/20 | elektroinštal.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Microtec,s.r.o. | 45281203 | 692,89 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0147/20 | revíziael.inštal. v regul.stanici | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 250,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0148/20 | tel. popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,45 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0144/20 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 24,30 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |