Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0382/18 | výmena batérií v UPS | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 120,38 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0383/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,22 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0381/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31,04 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0373/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,28 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0374/18 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 562,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0376/18 | preinštalovanie,nastavenie PS,servis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 263,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0375/18 | Kontrola hydrantu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 111,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0377/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 149,12 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0379/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 70,19 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0378/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 588,06 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0372/18 | normy, receptúry | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ballux, s.r.o. | 46065385 | 55,80 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0371/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 550,84 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0367/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0368/18 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 346,50 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0366/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 365,59 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0369/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0370/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 123,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0365/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 227,17 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0364/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,52 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0362/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 400,90 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0363/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 66,24 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0361/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 502,29 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0360/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 491,97 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0358/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 082,00 € | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0359/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 104,63 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0355/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 238,35 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0356/18 | taniere, príbor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 229,68 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0357/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 133,19 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0352/18 | Chladnička, mixer | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OKAY Slovakia, spol.s r.o. | 35825979 | 298,99 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0353/18 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,00 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |