Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0105/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0106/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 72,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0101/19 | dodávka a montáž spalinovodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regulaterm Control | 45992371 | 589,20 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0102/19 | toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0113/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 24,79 € | 31.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0094/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0100/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 661,32 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0097/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 207,24 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0098/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 283,49 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0099/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 123,67 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0095/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 256,79 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0096/19 | potraviny - dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | -9,14 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0092/19 | minipečivo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 36,00 € | 28.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0093/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 403,20 € | 28.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0090/19 | montáž plynového kond.kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regulaterm Control | 45992371 | 4 900,08 € | 27.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0091/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 168,31 € | 27.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0087/19 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina - Opr.veľkoobch zariad. | 14139111 | 134,50 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0088/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 442,81 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0089/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 308,00 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0086/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 25,58 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0084/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 640,30 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0085/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 263,65 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0083/19 | rekonštrukcia telocvičného náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 460,00 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0081/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0082/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 720,95 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0079/19 | údržba elektr.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0080/19 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -893,65 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0078/19 | vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 504,06 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0075/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 498,30 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0074/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,83 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |