Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0354/18 | Služby za okt.-dec. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0349/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 286,81 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0351/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 520,50 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0350/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 147,00 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0348/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,48 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0341/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 452,47 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0342/18 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 89,10 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0343/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,04 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0344/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 495,63 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0345/18 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 506,58 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0346/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 556,48 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0347/18 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 557,70 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0339/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,40 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0338/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0340/18 | revízia telovc.náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 110,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0337/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0335/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 741,49 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0336/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 212,94 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0334/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,04 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0331/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0332/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0325/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 532,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0326/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 519,67 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0327/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 470,15 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0328/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 397,43 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0329/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 151,40 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0324/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 134,46 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0330/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0333/18 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0321/18 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 25.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra |