Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0234/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 234,49 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0231/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22,03 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0225/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0226/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0230/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0229/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0228/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,67 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0227/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0221/18 | parný vysavač Karcher SV 7 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Akciové náradie | 40494748 | 462,33 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0222/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0223/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 760,00 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0224/18 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 97,20 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0217/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0218/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 242,20 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0219/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 254,93 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0220/18 | odber kuch .odp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0216/18 | kalové čerpadlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 129,95 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0215/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 10.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0213/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 292,00 € | 09.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0214/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,61 € | 09.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0212/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,48 € | 09.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0210/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0211/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0208/18 | pap.obrusy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 14,88 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0209/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 121,01 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0207/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 29.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0204/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 186,42 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0205/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 217,02 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0201/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 198,24 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0202/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,60 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra |