Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0141/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0135/18 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 207,98 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0136/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,56 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0138/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 260,81 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0137/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 134,88 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0139/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0132/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 340,00 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0133/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 425,55 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0134/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 287,30 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0130/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 331,10 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0131/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,24 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0129/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 24,48 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0127/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 103,13 € | 16.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0128/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 676,82 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0126/18 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0125/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 6,63 € | 12.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0122/18 | Zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0123/18 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 336,58 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0124/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 127,00 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0121/18 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 104,68 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0117/18 | termosky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 51,60 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0120/18 | revízia komína, kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0118/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,71 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0119/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,49 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0115/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 409,02 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0116/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 108,79 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0113/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0114/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0108/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 271,76 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0109/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 205,74 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |