Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0259/18 | stravné za september | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 528,00 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0261/18 | viazanie tried.kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 11,94 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0260/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 232,40 € | 12.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0257/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0256/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 133,49 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0252/18 | oprava robota | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 146,30 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0258/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0253/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 98,08 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0254/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0251/18 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 68,10 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0255/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,38 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0249/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0250/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 21,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0248/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,17 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0247/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 608,05 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0246/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 265,16 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0243/18 | ASC rozvrhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0244/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0245/18 | Elektroinštalačné práce v kaderníctve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 5 521,21 € | 29.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0241/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 443,56 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0239/18 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 347,47 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0240/18 | stravovanie júl,august | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 42,90 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0242/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 707,41 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0237/18 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0238/18 | tlač a viazanie tried.kn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 143,28 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0236/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 348,86 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0235/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 760,00 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0232/18 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0233/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 124,82 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0234/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 234,49 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |