Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0111/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 66,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0112/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0107/18 | stravovanie za apríl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 524,70 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0105/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 384,68 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0106/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 23,05 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0102/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 371,08 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0103/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 51,62 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0104/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 388,48 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0101/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 646,00 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0100/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 276,70 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0098/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 276,40 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0099/18 | Dullová-školenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 25,00 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0096/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,74 € | 19.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0097/18 | misky, lyžice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 55,44 € | 19.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0093/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 178,22 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0095/18 | lyžiarsky kurz - ubytovanie, strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HAULIT s.r.o. | 35777729 | 3 205,00 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0094/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 126,43 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0092/18 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0088/18 | opr. el.robota | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 516,05 € | 13.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0089/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 430,28 € | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0090/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 13,26 € | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0091/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 530,29 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0086/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SHARMANT EVENT PRODUKCION, s.r.o. | 36705675 | 80,00 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0087/18 | stravovanie za marec | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 396,00 € | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0083/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 225,61 € | 07.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0084/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,27 € | 07.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0085/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,47 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0081/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 06.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0082/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0076/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 372,00 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |