Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0294/19 | stravovanie za september | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 9 407,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0287/19 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0288/19 | vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 506,29 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0289/19 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0292/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0293/19 | tlač.propagačných materiálov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 192,53 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0290/19 | servis SW | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 70,20 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0291/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 508,72 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0284/19 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 416,42 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0285/19 | podnos 48 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 169,92 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0283/19 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,11 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0286/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 302,69 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0282/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 521,40 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0280/19 | čipy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 196,80 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0281/19 | instalácia PC - čipový system | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 350,85 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0277/19 | účast.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0276/19 | Nastavenie PC - ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 89,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0278/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0279/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 69,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0275/19 | elektroinštal.práce v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 150,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0274/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 30.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0272/19 | revízia hydrantu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 165,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0273/19 | odev, obuv pre šj | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 147,48 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0270/19 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 96,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0271/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0268/19 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Elektrospol s.r.o. | 17333920 | 91,36 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0269/19 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 26,16 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0267/19 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 116,38 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0266/19 | Odpojeni a novonapojenie plyn.sp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Szabo Štefan | 13979019 | 75,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0264/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 51,28 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |