Faktúry
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0013/20 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 77,78 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0012/20 | štartovné - Koruna kreativity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 25,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0011/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 098,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0010/20 | plyn -dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -64,21 € | 17.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0009/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 250,80 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0006/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0007/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0005/20 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -91,76 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0008/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 16.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0004/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -26,59 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0003/20 | el.energia -1019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 735,79 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0002/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -38,45 € | 09.01.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0001/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,16 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0362/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 034,00 € | 31.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0361/19 | pračka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 386,90 € | 31.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0364/19 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0363/19 | vodné,stočné- vyúčt.fa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 460,66 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0365/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,34 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0359/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0360/19 | stravovanie za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 6 964,05 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0358/19 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 337,16 € | 17.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0357/19 | pračka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 386,90 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0355/19 | vybavenie šj | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 454,01 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0356/19 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0354/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 498,78 € | 13.12.2019 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0353/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,72 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0350/19 | SafetyMop, držiak,rukoväť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 66,23 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0352/19 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0347/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,54 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0348/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 10 709,35 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |