Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0321/18 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 25.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0320/18 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 107,54 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0322/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,40 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0323/18 | učebnice cudz.jazyka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 305,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0318/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 376,55 € | 23.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0319/18 | doprava chladničky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EDEMSE s.r.o. | 51173069 | 28,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0316/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 630,00 € | 19.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0315/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 74,27 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0313/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 570,20 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0314/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 360,56 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0312/18 | overenie váh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovenská legálna metrologia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0311/18 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ProfiBeauty, s.r.o. | 47558067 | 151,42 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0309/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,52 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0308/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 804,64 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0310/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 72,00 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0307/18 | vodné, stocné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 516,92 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0304/18 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0303/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 147,42 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0305/18 | Kontrola plyn.horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 199,03 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0306/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,76 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0299/18 | nastavenie váhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 62,74 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0300/18 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0301/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 234,86 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0302/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,85 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0298/18 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 296,70 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0297/18 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 199,03 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0296/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0295/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0289/18 | Polep okna - názov školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Talajka,s.r.o | 47062436 | 137,76 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0294/18 | Výroba loga | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Talajka,s.r.o | 47062436 | 84,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |