Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0290/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 63,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0291/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0293/18 | Verejná správa 2018,2019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0288/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 87,22 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0284/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0285/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 504,90 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0282/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 243,62 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0283/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 105,42 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0286/18 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 299,47 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0287/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 337,47 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0280/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 220,72 € | 30.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0278/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 7,74 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0279/18 | Revízia strojov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 186,82 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0281/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 367,89 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0276/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 32,23 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0277/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 795,20 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0272/18 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 405,05 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0273/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 472,37 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0274/18 | elektroinštalácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 2 480,82 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0275/18 | oprava havarij.stavu ventilov UK | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 2 520,90 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0271/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0270/18 | Oprava ohrievacieho pultu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 196,75 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0265/18 | odev, obuv | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 232,80 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0267/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 421,09 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0268/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 867,09 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0269/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 315,69 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0266/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 52,58 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0263/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 19,89 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0264/18 | oprava plyn.panvice, brúsenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 332,70 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0262/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 107,98 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |