Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0206/18 | Licenčná zmluva 2018-2019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0199/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,72 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0200/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 275,31 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0198/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 22.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0196/18 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | -508,20 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0194/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 121,50 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0195/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 503,96 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0197/18 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 508,20 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0192/18 | kopírovacie služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 91,39 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0193/18 | motorová píla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 95,99 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0191/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,56 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0189/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,56 € | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0190/18 | ASC Agenda update 2019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0188/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 297,50 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0186/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 287,54 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0187/18 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0185/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,28 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0184/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 15,91 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0183/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0182/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,81 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0181/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 595,41 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0172/18 | kozmet.prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 400,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0180/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,31 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0171/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 249,17 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0179/18 | revízia el.spotrebičov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 275,08 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0175/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0176/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0177/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 11,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0174/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0170/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 483,10 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |