Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0214/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 360,90 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0206/19 | tričká | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUGAS, spol. s r.o. | 43840213 | 501,12 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0207/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0209/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0208/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,25 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0205/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 731,69 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0203/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 271,62 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0202/19 | Licenčná zmluva | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0199/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,58 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0200/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 495,55 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0201/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 205,05 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0197/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 12.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0198/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 68,82 € | 12.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0194/19 | učebné pomôcky - telocvičňa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 023,16 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0196/19 | ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0195/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 60,27 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0193/19 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 491,87 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0190/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 690,67 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0191/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0192/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,31 € | 07.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0184/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,71 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0185/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 17,50 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0186/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 447,45 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0187/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0188/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0182/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 300,15 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0183/19 | Stavebné práce - barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 8 082,60 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0181/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 458,70 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0178/19 | zariadenie - barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hair&Salon s´s.r.o | 48265080 | 1 980,00 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0179/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 420,64 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |