Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0323/17 | kopírovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 73,61 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0320/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 108,90 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0315/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0319/17 | lokše | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Husacina Galik s.r.o | 50983105 | 130,00 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0304/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ProfiBeauty, s.r.o. | 47558067 | 113,54 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0312/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 066,36 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0311/17 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0313/17 | obedy za okt´ber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 656,20 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0308/17 | domena od 19.11.2017-19.11.2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 35,00 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0307/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0306/17 | obedy žiakov za október | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 3 855,60 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0303/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,43 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0310/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,76 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0305/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,70 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0300/17 | dest.voda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 24,65 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0297/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 236,28 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0298/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0299/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0301/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0302/17 | učebnice cudzích jazykov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 690,00 € | 03.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0295/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 126,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0296/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0294/17 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0293/17 | oprava kopírky Canon | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 60,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0292/17 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | -312,41 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0291/17 | dobropis za potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | -214,89 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0288/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 635,00 € | 23.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0289/17 | Stanková ing.-školenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 138,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0290/17 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0281/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 13.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |