Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0119/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -546,25 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0116/19 | kader.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 515,68 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0117/19 | vodné,stočné.zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 525,42 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0114/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,78 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0112/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33,51 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0115/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 758,71 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0111/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 391,56 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0108/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,15 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0107/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 66,42 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0109/19 | revízia dymovej cesty a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0110/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0103/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 199,83 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0104/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 360,25 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0105/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0106/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 72,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0101/19 | dodávka a montáž spalinovodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regulaterm Control | 45992371 | 589,20 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0102/19 | toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0113/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 24,79 € | 31.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0094/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0100/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 661,32 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0097/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 207,24 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0098/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 283,49 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0099/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 123,67 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0095/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 256,79 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0096/19 | potraviny - dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | -9,14 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0092/19 | minipečivo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 36,00 € | 28.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0093/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 403,20 € | 28.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0090/19 | montáž plynového kond.kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regulaterm Control | 45992371 | 4 900,08 € | 27.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0091/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 168,31 € | 27.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0087/19 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina - Opr.veľkoobch zariad. | 14139111 | 134,50 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |