Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0350/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0349/17 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ADACO,sr.o. | 50083473 | 276,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0348/17 | revízia hydrantu,has.prístr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 182,64 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0346/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 21,82 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0347/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 611,39 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0345/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 155,46 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0342/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 185,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0344/17 | revízia kotoľne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0343/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,18 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0341/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 204,31 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0336/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,48 € | 06.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0337/17 | učebnice cudz.jaz. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 365,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0339/17 | obedy za november-študenti SOŠ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 854,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0338/17 | obedy za november-žiaci gymn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 3 549,60 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0340/17 | stravné lístky za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 415,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0333/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 148,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0334/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0335/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0330/17 | perá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | National Pen | 9726444 | 70,74 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0331/17 | drogeria | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 226,68 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0332/17 | posyp.soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 67,70 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0327/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 660,03 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0328/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 370,71 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0329/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 374,98 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0325/17 | HDD, preinštalovanie a nast.softw. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 84,36 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0326/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 153,96 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0321/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 096,00 € | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0322/17 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0318/17 | Predplatné na časopis Manažment školy -2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 21.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0323/17 | kopírovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 73,61 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |