Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0143/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 283,30 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0144/19 | kadernícke kreslá, mycí box | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 1 153,85 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0146/19 | Lenovo ideapad 320-15IKBN | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 482,88 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0145/19 | PC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 1 039,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0147/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 28,00 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0148/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0139/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 21,88 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0138/19 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0140/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 387,64 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0141/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 183,26 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0142/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 551,10 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0131/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0132/19 | Zákonník práce, Účtovníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 37,99 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0133/19 | parafin | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 95,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0134/19 | kozmet.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 177,75 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0135/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 600,33 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0136/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 568,96 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0137/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 143,53 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0130/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 214,97 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0129/19 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 233,34 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0126/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 68,45 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0127/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 314,62 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0128/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 145,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0121/19 | kozmet.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 350,00 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0122/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 634,08 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0123/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 110,12 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0124/19 | učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 305,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0120/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MGBIZ, s.r.o. | 44466803 | 110,40 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0118/19 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 72,90 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0125/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 471,90 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |