Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0021/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 173,12 € | 19.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0016/18 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -160,78 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0017/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 252,80 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0015/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 222,90 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0012/18 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -471,70 € | 12.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0009/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 616,71 € | 11.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0010/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 375,95 € | 11.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0008/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 888,65 € | 10.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0005/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -201,41 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0002/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 402,29 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0004/18 | kalendáre, kancel.potr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 66,22 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0006/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0001/18 | stravné za január 2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0007/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,58 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0363/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 648,76 € | 31.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0365/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 66,81 € | 31.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0364/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,14 € | 31.12.2017 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0362/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 260,80 € | 29.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0366/17 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0361/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 242,00 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0359/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 325,26 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0360/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 256,41 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0358/17 | oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 245,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0357/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 77,26 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0355/17 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 841,11 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0356/17 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 696,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0353/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,70 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0354/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 209,99 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0352/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 59,04 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0351/17 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 150,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |