Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0045/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 243,34 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0046/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 17,51 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0042/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,03 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0052/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Henkel Slovakia s.r.o. | 17324246 | 346,33 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0064/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0034/18 | preprava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Samuel Lehocký | 43111475 | 10,00 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0043/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,98 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0033/18 | štartovné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Freedom Barbers s r.o. | 50631420 | 80,00 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0039/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 362,44 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0040/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 583,97 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0041/18 | stravovanie za február | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 557,70 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0030/18 | PC, výmena PC,monitor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 1 191,18 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0031/18 | Výmena HDD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 251,26 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0032/18 | oprava el.zabezp.syst. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 160,80 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0037/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0035/18 | členský poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0036/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0038/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 127,00 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0044/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0029/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 72,00 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0025/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 836,93 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0026/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,24 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0028/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 165,17 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0027/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 105,01 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0022/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 5,90 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0023/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 166,75 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0024/18 | školenia kuriča | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | REVSTAV s.r.o. | 35684003 | 144,00 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0020/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 097,00 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0018/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 131,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0019/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |