Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0111/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 391,56 € 05.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0108/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 27,15 € 04.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0107/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 RYBA Košice s.r.o. 17147522 66,42 € 04.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0109/19 revízia dymovej cesty a kotlov Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Juraj Gál-revízny technik komínov 22800816 61,00 € 04.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0110/19 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 47,04 € 04.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DF/0103/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 199,83 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DF/0104/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Gastro-max, s.r.o. 45339571 360,25 € 02.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DF/0105/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 57,00 € 02.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0106/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 72,00 € 02.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0101/19 dodávka a montáž spalinovodu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Regulaterm Control 45992371 589,20 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0102/19 toner Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 46,80 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0113/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 24,79 € 31.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0094/19 upratovanie Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Baláž Štefan 40779025 720,00 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DF/0100/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 661,32 € 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0097/19 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 207,24 € 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0098/19 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 283,49 € 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0099/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 RYBA Košice s.r.o. 17147522 123,67 € 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0095/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 RYBA Košice s.r.o. 17147522 256,79 € 28.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DF/0096/19 potraviny - dobropis Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 RYBA Košice s.r.o. 17147522 -9,14 € 28.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DF/0092/19 minipečivo Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 BIDVEST Slovakia sr.o. 34152199 36,00 € 28.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0093/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ATC-JR s.r.o. 35760532 403,20 € 28.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0090/19 montáž plynového kond.kotla Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Regulaterm Control 45992371 4 900,08 € 27.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0091/19 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 168,31 € 27.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DF/0087/19 oprava plynovej panvice Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Martin Tretina - Opr.veľkoobch zariad. 14139111 134,50 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF/0088/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 442,81 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF/0089/19 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 3 308,00 € 22.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DF/0086/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. 35804661 25,58 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF/0084/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 640,30 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DF/0085/19 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 263,65 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DF/0083/19 rekonštrukcia telocvičného náradia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Vladimír Micenko-AMICE 14307472 460,00 € 18.03.2019 28.03.2019 Faktúra