Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0180/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 520,04 € | 03.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0177/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 31.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0175/19 | oprava PC | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 235,00 € | 28.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0174/19 | HAIR&BEAUTY | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,90 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0173/19 | Deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0166/19 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slavomír Vavrek | 50813927 | 212,60 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0171/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 402,92 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0172/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 92,74 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0169/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0163/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 853,08 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0165/19 | kadernícke kreslá 4 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 687,98 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0164/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 195,44 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0167/19 | nštalácia PC - jedáleň | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 119,00 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0168/19 | nštalácia PC - foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 40,00 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0170/19 | kozmet.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ProfiBeauty, s.r.o. | 47558067 | 186,10 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0161/19 | nást.lampa, žiarovka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ODIS Studio s.r.o. | 50474022 | 280,00 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0162/19 | počit.sieť apr.-jún | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0160/19 | úč.popl.-odborný seminár | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ballux, s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 16.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0159/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,45 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0158/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 81,00 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0176/19 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 605,94 € | 15.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0155/19 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 519,67 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0156/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 70,71 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0157/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 657,61 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0154/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,58 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0150/19 | kreslo barbier -2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MIMERA EUROPE s.r.o. | 50704095 | 948,67 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0152/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,04 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0151/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,42 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0153/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0149/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 675,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |