Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0195/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 221,74 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0194/17 | popl.za predlženie licenčnej zmluvy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 12.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0181/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 81,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0184/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 58,85 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0193/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0192/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,98 € | 08.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0191/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 08.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0198/17 | ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0190/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 28,68 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0185/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 564,20 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0186/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 197,93 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0189/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 113,47 € | 05.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0187/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0188/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 365,56 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0182/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 13,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0183/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0179/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 225,22 € | 26.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0180/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 553,95 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0177/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 170,94 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0178/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 26,59 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0176/17 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 23.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0173/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0174/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 298,71 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0175/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 203,57 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0172/17 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0171/17 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 300,00 € | 18.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0169/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 812,33 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0170/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 47,27 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0167/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 207,35 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0168/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15 112,62 € | 15.05.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |