Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0226/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0224/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 759,00 € | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0221/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0222/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 28,98 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0223/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0218/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 181,79 € | 17.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0219/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 17.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0220/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,48 € | 17.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0217/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 307,60 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0215/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0216/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0214/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0211/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 153,20 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0212/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 101,17 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0213/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 79,98 € | 30.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0207/17 | potravina | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 230,83 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0208/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,24 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0209/17 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 432,07 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0210/17 | čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 236,36 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0205/17 | počit.práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 244,91 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0206/17 | počit.práce, router | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 115,50 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0203/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,24 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0204/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 39,31 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0202/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0201/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 477,48 € | 21.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0199/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 126,53 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0200/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 99,80 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0196/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 761,72 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0197/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 27,86 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0195/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 221,74 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |