Faktúry
Počet záznamov: 4371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0305/18 | Kontrola plyn.horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 199,03 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0306/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,76 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0299/18 | nastavenie váhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 62,74 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0300/18 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0301/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 234,86 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0302/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,85 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0298/18 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 296,70 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0297/18 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 199,03 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0296/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0295/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0289/18 | Polep okna - názov školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Talajka,s.r.o | 47062436 | 137,76 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0294/18 | Výroba loga | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Talajka,s.r.o | 47062436 | 84,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0292/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 498,27 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0290/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 63,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0291/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0293/18 | Verejná správa 2018,2019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0288/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 87,22 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0284/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0285/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 504,90 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0282/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 243,62 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0283/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 105,42 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0286/18 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 299,47 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0287/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 337,47 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0280/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 220,72 € | 30.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0278/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 7,74 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0279/18 | Revízia strojov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 186,82 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0281/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 367,89 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0276/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 32,23 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0277/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 795,20 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0272/18 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 405,05 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |