Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0136/17 | ecosol, stierka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 118,20 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0134/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 124,69 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0133/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 67,27 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0131/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 153,65 € | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0128/17 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -232,85 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0121/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 79,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0122/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0123/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0124/17 | revýzia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0125/17 | revízia el.zariadení | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 968,00 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0126/17 | revízia el.zariad. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 274,22 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0127/17 | revízia el.zariad.-ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 170,60 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0130/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 247,99 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0132/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 67,68 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0129/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,94 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0120/17 | zrážky-cenový rozdiel | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 7,63 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0118/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 203,62 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0119/17 | čistiace prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 58,60 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0115/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0116/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,00 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0117/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0114/17 | kopírovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 72,20 € | 05.04.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0111/17 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 204,99 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0112/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 41,76 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0113/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 51,91 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0108/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 141,97 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0109/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 271,26 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0110/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0106/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 47,89 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0105/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 805,67 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra |