Faktúry
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0012/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 210,99 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0013/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 130,57 € | 16.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0009/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 858,41 € | 12.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0010/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 888,09 € | 12.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0008/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 13,56 € | 11.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0007/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 316,97 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0003/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 231,05 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0006/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 377,87 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0004/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 46,02 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0005/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 156,59 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0001/17 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,73 € | 09.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0002/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,96 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0433/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 39,81 € | 31.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0435/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 126,31 € | 31.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0432/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 31.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0434/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,87 € | 31.12.2016 | 25.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0431/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 722,20 € | 30.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0429/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 286,73 € | 22.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0428/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 107,65 € | 22.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0427/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 556,00 € | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0426/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,80 € | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0423/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 27,14 € | 21.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0424/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 71,34 € | 21.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0425/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 209,74 € | 21.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0421/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Interiery Riljak, s.r.o. | 43885306 | 2 352,60 € | 20.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0422/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 703,84 € | 20.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0417/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 20,78 € | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0418/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 63,36 € | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0419/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 31,68 € | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0415/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra |