Faktúry
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0036/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0038/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 127,00 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0044/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0029/18 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 72,00 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0025/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 836,93 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0026/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,24 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0028/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 165,17 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0027/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 105,01 € | 26.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0022/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 5,90 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0023/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 166,75 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0024/18 | školenia kuriča | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | REVSTAV s.r.o. | 35684003 | 144,00 € | 22.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0020/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 097,00 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0018/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 131,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0019/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0021/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 173,12 € | 19.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0016/18 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -160,78 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0017/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 252,80 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0015/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 222,90 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0012/18 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -471,70 € | 12.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0009/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 616,71 € | 11.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0010/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 375,95 € | 11.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0008/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 888,65 € | 10.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0005/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -201,41 € | 09.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0002/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 402,29 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0004/18 | kalendáre, kancel.potr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 66,22 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0006/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0001/18 | stravné za január 2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 475,20 € | 08.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0007/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,58 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0363/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 648,76 € | 31.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0365/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 66,81 € | 31.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra |