Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0175/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 51,28 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0174/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0169/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | DAMITA-Slov.kozmetika | 35746491 | 218,81 € | 10.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0168/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYOR Bratislava | 35796073 | 54,50 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0172/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 858,24 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0171/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,96 € | 10.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0170/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,55 € | 10.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0164/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 37,19 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0165/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 95,58 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0166/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 58,00 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0167/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 247,08 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0162/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 238,88 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0163/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 234,05 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0155/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 05.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0156/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 492,62 € | 05.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0158/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 81,38 € | 05.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0160/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 233,36 € | 05.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0159/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 268,20 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0157/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | HairCare Professionals s.r.o. | 31348271 | 588,14 € | 05.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0154/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 05.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0151/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 04.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0150/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PEI TEAM | 44876572 | 20,00 € | 03.05.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0149/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 103,28 € | 02.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0152/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 02.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0153/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 33,00 € | 02.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0148/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 55,07 € | 02.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0147/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 173,79 € | 29.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0146/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 63,30 € | 28.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0195/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 20,00 € | 28.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0143/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | NAY a.s. | 35730487 | 99,90 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra |