Faktúry
Počet záznamov: 4311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0335/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0330/17 | perá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | National Pen | 9726444 | 70,74 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0331/17 | drogeria | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 226,68 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0332/17 | posyp.soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 67,70 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0327/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 660,03 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0328/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 370,71 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0329/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 374,98 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0325/17 | HDD, preinštalovanie a nast.softw. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 84,36 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0326/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 153,96 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0321/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 096,00 € | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0322/17 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0318/17 | Predplatné na časopis Manažment školy -2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 21.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0323/17 | kopírovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 73,61 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0320/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 108,90 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0315/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0319/17 | lokše | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Husacina Galik s.r.o | 50983105 | 130,00 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0304/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ProfiBeauty, s.r.o. | 47558067 | 113,54 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0312/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 066,36 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0311/17 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0313/17 | obedy za okt´ber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 656,20 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0308/17 | domena od 19.11.2017-19.11.2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 35,00 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0307/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0306/17 | obedy žiakov za október | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 3 855,60 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0303/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,43 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0310/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,76 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0305/17 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,70 € | 08.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0300/17 | dest.voda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 24,65 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0297/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 236,28 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0298/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0299/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |