Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0083/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 57,60 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0080/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -214,64 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0081/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 236,28 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0075/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 103,53 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0076/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 291,44 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0077/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 343,31 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0078/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 265,44 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0079/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,94 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0074/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 231,13 € | 04.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0073/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 04.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0072/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0071/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 249,70 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0068/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0070/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 85,45 € | 02.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0069/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0065/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 138,66 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0064/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 118,79 € | 01.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0066/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 206,11 € | 01.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0067/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 159,36 € | 01.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0062/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,88 € | 29.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0063/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 26.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0061/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 728,00 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0060/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 235,40 € | 17.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0059/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 16.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0056/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 175,70 € | 16.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0058/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 31,88 € | 16.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0057/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 164,39 € | 16.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0055/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 187,24 € | 15.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0052/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 90,59 € | 12.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0053/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 220,61 € | 12.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra |