Faktúry
Počet záznamov: 3729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0482/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 48,58 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0483/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,02 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0478/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 157,91 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0481/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 67,28 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0475/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 50,46 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0474/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 132,08 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0476/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 200,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0480/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 252,62 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0476/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 200,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0469/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 157,50 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0471/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 73,85 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0472/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 105,34 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0473/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 115,17 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0468/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 18,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0470/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 65,40 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0478/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 157,91 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0468/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 18,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0466/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 197,73 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0467/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 50,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0488/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 233,00 € | 14.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0477/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0479/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 151,81 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0466/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 197,73 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0465/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,18 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0465/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,18 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0464/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,63 € | 10.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0475/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 50,46 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0483/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,02 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0474/15 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 132,08 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0463/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 278,63 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra |